送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-10-23 12:20

20栏是需要填写税额,不是销售额,季度不超过9万免增值税。

追问

2018-10-23 12:39

提示的是16栏有问题

maize老师 解答

2018-10-23 12:42

货物及劳务你咋还填写 你们是兼营吗,你销售额是多少,都开具啥发票,各种发票不含税金额是多少。

追问

2018-10-23 12:48

没有,混合销售吧。修理的时候连带着提供工具。所以工具和维修费都开在一张发票上

maize老师 解答

2018-10-23 12:50

季度没超过9万那填写在第10行,加工修理修配是第一列,不是服务。

追问

2018-10-23 12:57

第一列54121.35点击了该动不了,系统自带的,为什么下面的税额没有出来,总计88310
.67元,代开专票1553.4。剩下的32635.92怎么填?

追问

2018-10-23 13:00

现在这么提示的,但是第一列直接都是动不了的。上面是54121.35,下面的税额出不来

maize老师 解答

2018-10-23 13:07

你这个不对你不需要交增值税第1行不用填写,你问下你税局看是啥情况。

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那你要按照税前来申报的哦
2019-12-12 15:23:59
您好,劳务费需要在个税系统中申报“劳务报酬所得”
2020-06-11 14:00:45
你好!按规定是这样的
2018-09-13 11:05:24
20栏是需要填写税额,不是销售额,季度不超过9万免增值税。
2018-10-23 12:20:57
你好,没错是发放的次月份申报
2022-01-19 08:03:14
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