老师你好！请帮忙看看负债表里出现不平，余额表里的数据发给老师请老师帮忙？谢谢！辛苦老师了！

耿老师 解答

2018-10-23 15:06

你好！损益类科目怎么还有余额？

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-23 15:07

老师指的是哪一项？

耿老师 解答

2018-10-23 15:09

主营业务成本和管理费用

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-23 15:11

老师管理费用是我抵减税金的810

耿老师 解答

2018-10-23 15:13

你好！也要转入本年利润，月底损益类无余额，主营业务成本也有余额啊

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-23 15:18

老师这个我就不懂怎么操作了

耿老师 解答

2018-10-23 15:19

你好！请问你是会计专业的吗？我看看后边怎么解释

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-23 15:22

我不是专业的，边学边做，好多课程都没听，遇到困难时就得找老师帮忙解决，

耿老师 解答

2018-10-23 15:25

你好！借：本年利润   贷：主营业务成本    管理费用—办公费 就可以

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2018-10-23 15:25

谢谢老师！非常感谢！

耿老师 解答

2018-10-23 15:26

不客气 欢迎下次提问