老师小规模增值税申报表免税销售额这填价税合计 问
这里填写的是不含税的销售额。 答
老师,请教下,总公司在深圳,22年成立武汉分公司,独立 问
1.差错更正:由于2022年和2023年分公司独立进行了企业所得税申报,而总公司未合并分公司的数据,需要对这两年的企业所得税申报进行差错更正。可以向税务机关申请更正申报,将分公司的数据合并到总公司的申报中。 2.税务调整:对于2024年的期初数据差额,需要进行税务调整。具体的调整方法可能因地区和税务规定而有所不同。一般来说,可以按照以下步骤进行:确定调整项目:根据差错更正的结果,确定需要调整的项目,如收入、成本、费用等。计算调整金额:根据调整项目和相关税务规定,计算出需要调整的金额。填写税务申报表:在2024年的企业所得税申报表中,填写相应的调整项目和金额。提交申报和缴纳税款:按照税务机关的要求,提交更正后的申报表,并缴纳相应的税款。 3.备案和沟通:确保总公司和分公司在2024年进行了非独立核算的备案,并与税务机关进行沟通,说明情况并寻求指导。税务机关可能会要求提供相关的证明材料和解释,以便核实和处理。 4.未来申报:从2024年开始,按照非独立核算的要求,将分公司的数据合并到总公司进行企业所得税申报。确保准确计算和申报税款,避免类似问题的再次发生。 答
老师好,劳务费的个税,公司来承担了,我应该如何做账 问
不对的 做反了哦 是借营业外支出 贷应交税费个人所得税 借应交税费个人所得税 贷银行存款 答
老师,生产企业结转材料成本的时候,由于产品种类比 问
你好,应当这样处理才是的 借:生产成本—某某产品 贷:原材料—某某材料 材料和产品,都需要设置具体的明细核算的 答
老师,拿公司的钱买手机送客户,是入招待费吗?公司自 问
你好,是可以入招待费,需要代扣代缴个人所得税, 答
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