因为是内账 未提折旧 现在出售部分固定资产 我怎么账务处理呢

哈哈 追问

2018-10-25 10:35

可以不提折旧吗

耿老师 解答

2018-10-25 10:35

你好！影响你们的处置损益

哈哈 追问

2018-10-25 10:40

老板要求这样，不提折旧啊

耿老师 解答

2018-10-25 10:40

你好！那就按你们单位要求，

哈哈 追问

2018-10-25 10:50

可是现在减少固定资产不能直接录入科目   要到固定资产模块  问题是到固定资产那减少 变动  会提示原价跟折旧没有变动 不能编制记账凭证

耿老师 解答

2018-10-25 10:51

你好！改一下固定资产的入账时间

哈哈 追问

2018-10-25 11:05

怎么改，改之前入账的固定资产日期吗？

耿老师 解答

2018-10-25 11:15

是的，改成现在的时间就不用计提折旧了

哈哈 追问

2018-10-25 11:21

问题是改不了之前的啊，怎么改呢

耿老师 解答

2018-10-25 11:23

你好！那就计提折旧，生成凭证后在修改凭证的累计折旧，其实你们这种情况不应该模块联用的

哈哈 追问

2018-10-25 11:28

当时建账套也没说这些，问题是生成折旧凭证金额不可以更改

耿老师 解答

2018-10-25 11:31

你好！在总账更改凭证科目