17年的固定资产 就12月份计提了部分折旧 然后18年1月份开始逐月折旧 。另发现折旧表内固定资产原值少于科目余额表内的固定资产 现在我又该怎么办

莉莉 追问

2018-10-26 10:05

原值少统计21568.55 是不是也要先净残值 然后分摊到每个月

老刘 解答

2018-10-26 10:12

是的。建议在本月减少，不用再追朔了

莉莉 追问

2018-10-26 10:17

就是在本月加上这个的净残值然后按年限分摊折旧

老刘 解答

2018-10-26 10:18

把原值调正确，本月该计提多少就计提多少

莉莉 追问

2018-10-26 13:54

老师 我是否可以讲少统计的固定资产原值加上去 然后再接下去统一折旧

莉莉 追问

2018-10-26 13:54

可否

老刘 解答

2018-10-26 13:56

你可以这样处理的。。。

莉莉 追问

2018-10-26 13:57

莉莉 追问

2018-10-26 13:57

这是前任做的

莉莉 追问

2018-10-26 13:57

莉莉 追问

2018-10-26 13:58

这个我将没有折旧的固定资产追加上

莉莉 追问

2018-10-26 14:05

接下去每个月按72685.54元折旧 可否

老刘 解答

2018-10-26 14:09

你现在折旧表的原值更少了？

莉莉 追问

2018-10-26 14:13

增加了呀

莉莉 追问

2018-10-26 14:14

之前584657
现在2754388

莉莉 追问

2018-10-26 14:16

17年少统计2万多 18年200多万 她想一次性折旧 但我们是酒店行业 非高科技行业不得一次性折旧 何况她凭证做错了 将固定资产冲没了

老刘 解答

2018-10-26 15:14

不能一次性折旧。税法也不允许。