老师，从一个公司仓库掉入本公司仓库的货物，分录该怎么写，付款方是另一家公司

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-10-26 12:09

这个为什么付款方是另一家公司呢？是另一家公司采购吗？

Iceheart 追问

2018-10-26 12:11

付款方就是给本公司供货的公司

江老师解答

2018-10-26 12:13

供货的公司应该是你们付款。就是说是你们公司的采购业务

Iceheart 追问

2018-10-26 12:16

这个我知道，但是当时采购这批货，货款是6万多，之后从4个公司账上划过去的款，然而入库时给这4个公司每个公司的货物又不是按当时各自付的款项入库的

江老师解答

2018-10-26 12:19

这个货物的产权是四个公司，各自入账处理。

精选问题

老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答
老师，麻烦问下，应付账款是负数，要不要调到预付账款问

应付账款是负数，要重分类到预付账款的借方答

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