老师，请教一下5月1号之前开的票17个点和5月1号之后开的票16点有差异，我们公司有个客户5月1号开的票差异220元，客户要求应收账款少220元，请问老师怎么做账？

春暖花开 追问

2018-10-27 11:45

老师，计入坏账准备，那么月底结转怎么结转呢？

江老师 解答

2018-10-27 12:38

可以计入管理费用，或计入资产减值准备

春暖花开 追问

2018-10-27 14:37

老师，分录怎么写？请老师分录写一下好么？

江老师 解答

2018-10-27 17:48

一、借：管理费用——坏账准备
贷：坏账准备
二、结转到本年利润
借：本年利润
贷：管理费用——坏账准备

春暖花开 追问

2018-10-28 07:24

老师，本年利润不是年底才能结转么？平时能结转么？

江老师 解答

2018-10-28 08:28

这个是结转到本年利润，就是结转用月损益。本年利润再结转到未分配利润是年底结转

春暖花开 追问

2018-10-28 22:18

好的，谢谢老师！

江老师 解答

2018-10-29 09:32

有不明白的问题再咨询