老师 请问一下 公司8月27日成立 但是八月有几笔业务发生 开办费 然后我现在做9月份的报表资产负责表的年初余额要填吗？利润表本年累计金额栏要把八月份的管理费用开办费进去吗？做的手工帐

Time with you 追问

2018-10-26 15:05

资产负债表的未分配利润的期末数跟利润表中的本年累计金额栏的净利润保一致还是本期金额一样？

辜老师 解答

2018-10-26 15:06

未分配利润的期末数等于未分配利润的年初数+利润表的累计净利润，你现在未分配利润的年初数是0 ，所以跟利润表的累计净利润是一致的

Time with you 追问

2018-10-26 15:20

是这样吗？老师

辜老师 解答

2018-10-26 15:21

是的，是这样填列的

Time with you 追问

2018-10-26 15:31

谢谢老师耐心的回答

辜老师 解答

2018-10-26 15:37

还有一个问题，你这发生的费用，应该还有对应的现金支付或者其他人垫付，还有一个科目的，要不然资产负债表不平的