收到税盘的一张发票和防伪税控开票的专用发票，是不需要认证的吧

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2018-10-27 09:29

可以不用抵扣，因为金税盘的费用是可以直接抵减增值税的，
发生时，借：管理费用—办公费贷：银行存款
抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税贷：管理费用—办公费

小科追问

2018-10-27 09:32

这个不需要认证，有时间讲的吗，我们一直是0申报，

辜老师解答

2018-10-27 09:34

你要把这张可以抵减增值税的发票，要增值税附表四里面申报的，一般都是当年度要申报，申报后，你现在没有增值税，可以抵减以后期间的增值税

精选问题

老师，你好，我们公司有个员工，月薪1.3万有两项专项扣问

老师，我是有点不能理解的，不是有专项可以扣除？是不是很缴了后，个税清缴时再多退少补？答
老师，A产品发生料6、人工4、制费6是固定成本，单价2 问

如果这样算的话，收入0.6*20-0.6*（料6%2b人工4）-6固定成本-差旅办公6=-6，是亏损6呢答
计算增值税的税负率是应交税费除以不含税的收入问

是的，就是那样子的哈答
老师，做财务报表，有时候为了贷款要改动一下报表，其问

你好这个没有固定的，其实都是可以改的。答
您好老师，我们是做称重的，我们找了外面的人为客户问

你好，具体的改造什么的，你的固定资产吗？金额大吗？答

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