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老刘

职称： ,高级会计师,中级会计师

2018-10-29 10:54

不用设明细科目。但是得分项目核算

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相关问题讨论
不用设明细科目。但是得分项目核算
2018-10-29 10:54:02
 你好 进项税   就是 应交税费-应交增值税-进项税 明细的；  你是说的增值税有哪些明细吧  
2021-08-16 16:59:49
你好，不需要做平的，有余额 并不代表是错误的
2016-11-18 08:55:42
你好，照规范是每个月都要结转的，以前没有转的，你现在可以转掉
2019-03-02 16:12:33
月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税（转出未交增值税）”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税（转出多交增值税）”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税（已交税金）”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额，反映多交的增值税；贷方余额，反映未交的增值税。
2019-06-11 10:43:38
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