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何老师

职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-29 11:51

你好，如果是销售业务的退票，冲减收入和成本。如果是采购业务，冲减库存商品

光明 追问

2018-10-29 11:55

出差日期错了 20号走改成19号走 20号票退了 如何书写会计分录 涉及什么会计科目 待处理财产损益吗

何老师 解答

2018-10-29 11:56

直接把退票费的单据和出差的单据放到一起，计入差旅费就行。

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相关问题讨论
你好，如果是销售业务的退票，冲减收入和成本。如果是采购业务，冲减库存商品
2018-10-29 11:51:17
你好 如果是员工出差发生的计入部门费用的差旅费 比如借方管理费用差旅费或者销售费用差旅费 贷方现金或银行
2018-10-29 11:49:03
你好 具体是订来给员工吃还是给谁 具体业务说下
2018-10-29 11:51:59
你好，买的灯具的用途是？
2018-10-30 08:53:03
如果是给员工的话，可以做福利费，借：管理费用—福利费 贷：银行存款
2018-10-29 11:51:10
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