老师，我们公司买了其他公司的材料款，还没付钱，应付账款挂的贷方余额6602.42，收到对方开过来的发票7416，我要怎么对应的冲往来呢？要怎么做账呀

傻傻兔 追问

2018-10-29 17:08

老师，之前是由代理记账公司做的帐。现在我们要把外帐收回来自己做。外帐会计那边给我导了个截止8月底的科目余额表，刚刚我说的那家就是应付账款贷方挂的6602.42的余额。7月份对方开了7416元的发票，9月底才认证。我现在要把帐做进去，不知道怎么做账。之前说是没做材料暂估。

傻傻兔 追问

2018-10-29 17:13

我看科目余额表上，期初借方有8229.58的余额，本期贷方发生数14832元

傻傻兔 追问

2018-10-29 17:13

老师，像这种情况，我要怎么做账呢？

小黎老师 解答

2018-10-29 17:45

你先看下这家帐对应的凭证是不是每次挂帐都有发票，如果是的，这次收到的发票正常做账，借原材料待应付帐款