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老师，我们公司为了达到国税局税负的要求而缴税，但因有留抵，所以只能估销一笔未开票收入把税款交了，等到下月我们需要开票给客户时再冲红这次估销收入，可是国税局的人说我们不应该冲红，可是如果不冲红的话我们不是估销的这笔当时做了销项，等到我们开票给客户时又重复做了销项，跟实际开票的销项重复了？
川川
于2015-12-02 20:23 发布 648次浏览
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罗老师
职称： 中级会计师,税务师
2015-12-02 21:47
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精选问题
您好老师，我想请教一下。假如上月结存原材料5，这个 问
您好！根据您的描述，损耗率计算公式是损耗量除以期初存货加上本期购入总量。在您的例子中，损耗量是1，期初存货是5，本期购入是2，所以损耗率是1除以（5+2）=1/7，约为14.29%。 答
老师，公司资产负债表的资产总额为负数，我能把其他 问
不可以直接将其他应收款 - 往来款的借方余额调整到其他应付款 - 往来款贷方余额。 资产负债表中资产总额为负数是不正常的情况，需要仔细分析原因并进行正确的处理，而不是简单地进行科目调整。如果其他应收款和其他应付款都挂了同一单位的往来，应先查明形成这种情况的原因。 可能的原因有：记账错误、未及时进行账务清理、存在多笔复杂的业务往来未正确核算等。 如果是记账错误，应查找错误凭证并进行更正；如果是未及时清理的往来款项，应与对方单位核对账目，确认债权债务关系后，根据实际情况进行正确的账务处理，如收回款项、支付款项或进行债务重组等 答
老师好，小规模企业以前年度的免交增值税额没有结 问
借：应交税费-未交增值税 贷;利润分配-未分配利润 答
老师，坐标广东，考过中级会计三科是可以直接拿证？还 问
你好，广东考后需要审核审核之后才拿证 答
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你好，这个开现代服务。 代理服务，咨询服务，不动产租赁 答
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