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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-01 15:49

你好，那需要做进项税额转出处理的

心想四陈 追问

2018-11-01 15:51

具体怎么做呢

邹老师 解答

2018-11-01 15:55

你好，在附表二进项税额转出栏次填写申报
然后做这个分录 
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

邹老师 解答

2018-11-01 15:55

你好，在附表二进项税额转出申报
然后做这个分录
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

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相关问题讨论
你好，那需要做进项税额转出处理的
2018-11-01 15:49:31
<p>你好，对方做进项税额转出，你方协助调查是什么原因</p>
2016-07-29 12:09:40
做进项税额转出处理
2018-11-21 15:18:28
您好 借：应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应交税费——应交增值税——进项税额转出 然后申报的时候填附表二 做进项税额转出处理
2019-08-30 14:17:57
你好，对方需要做进项税额转出处理
2018-02-06 13:29:22
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