如果我已经认证发票，对方却作废了，该怎么处理

心想四陈 追问

2018-11-01 15:51

具体怎么做呢

邹老师 解答

2018-11-01 15:55

你好，在附表二进项税额转出栏次填写申报
然后做这个分录 
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

邹老师 解答

2018-11-01 15:55

你好，在附表二进项税额转出申报
然后做这个分录
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款