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李老师

职称： 中级会计师

2015-12-03 10:28

11月忘了认证一张进项税发票，那笔款已经入账，税金是应交税金-增值税-进项税。不敢和财务经理说自己忘了认证发票。到时国税申报时金额不一致有关系吗？我12月份调平了应该就没有事吧？这个和财务报表有冲突吗？如果做到应交税金-待抵扣进项税科目，财务报表应交税金那不是还有这一笔资金吗？我是不可以就这样不用管它，下个月调平了就可以了吧？

李老师 解答

2015-12-03 10:34

发票没认证先入账  借 XX 应交税费应交增值税待抵扣进项  贷银行存款    认证后  借应交税费应交增值税进项税  贷应交税费应交增值税待抵扣进项

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11月忘了认证一张进项税发票，那笔款已经入账，税金是应交税金-增值税-进项税。不敢和财务经理说自己忘了认证发票。到时国税申报时金额不一致有关系吗？我12月份调平了应该就没有事吧？这个和财务报表有冲突吗？如果做到应交税金-待抵扣进项税科目，财务报表应交税金那不是还有这一笔资金吗？我是不可以就这样不用管它，下个月调平了就可以了吧？
2015-12-03 10:28:37
你好同学，你系统能勾选吗？其他学员反映应该是只能勾选3月1号之前的发票
2022-03-01 14:07:40
你好，下个月付款没有关系的
2017-05-23 15:11:51
你好，那是后面发生的业务肯定不能在前面就认证呀
2019-09-08 14:02:02
你好 上月认证了 做：借方成本费用类 进项税贷方应付账款 本月付款借方应付账款贷方银行
2018-12-07 14:58:13
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