请问这种情况怎么做会计分录，怎么解决

A珮珮猪 追问

2018-11-05 15:15

这是一家往来单位

张艳老师 解答

2018-11-05 15:15

您就只给了发票和回单，具体业务也要说一下啊？

A珮珮猪 追问

2018-11-05 15:19

是一家往来单位，我们先他转了一笔钱，是还款，后来又开了销项票给他他们单位，那这样就一个单位挂了两个往来两个科目了，老师应该怎么做正确的分录

张艳老师 解答

2018-11-05 15:34

您就分两个业务分别核算就行了嘛，您都怎么做分录的。传一下，好吗？

A珮珮猪 追问

2018-11-05 15:37

我分录还没做，就是不知道怎么做分录了，老师，这种情况正确应该怎么办

张艳老师 解答

2018-11-05 15:46

您还款时，做   借：应付账款/其他应付款   贷：银行存款
开发票确认收入时，做  借：应收账款  贷：主营业务收入    应交税费--应交增值税（销项税额）

A珮珮猪 追问

2018-11-05 16:08

一个单位挂两个往来科目吗？

张艳老师 解答

2018-11-05 16:23

正常的业务处理，正常挂往来科目就行了。