冲销以前的关于主材的凭证 发料也发出去了 要是冲凭证 冲击个凭证

L 追问

2018-11-05 16:15

老师。您好。要是办公费的话。 是不是也要冲

耿老师 解答

2018-11-05 16:21

你好！是的，相关的都要冲，但是损益类的跨年的用以前年度损益调整科目代替

L 追问

2018-11-05 16:22

结转利润时也要冲吗

耿老师 解答

2018-11-05 16:22

你好！通过以前年度损益调整科目代替提调整

L 追问

2018-11-05 16:22

本年内的

耿老师 解答

2018-11-05 16:24

你好！那就直接红冲原科目

L 追问

2018-11-05 16:25

那结转到利润的那个办公费还用冲

耿老师 解答

2018-11-05 16:26

你好！所有涉及的都要冲

L 追问

2018-11-05 16:40

耿老师 解答

2018-11-05 16:41

你好！可以这样处理，本年利润也要调整吧

L 追问

2018-11-05 16:41

老师。你看我这个凭证做到这样。 还需要我冲结转利润吗

L 追问

2018-11-05 16:41

还是说。我到月底结转利润时在考虑这块

耿老师 解答

2018-11-05 16:43

你好！制造费用时结转成产成本的，生产成本当月结转本年利润了就不用调整了，否则本年利润也需要调整

L 追问

2018-11-05 16:49

老师。这个凭证更改不影响利润总额。生产成本当月结转出去的。 是不是不影响利润总额的就可以只冲凭证。 不调整利润。 利润受影响的当在冲凭证时在冲结转利润这一块是吗。老师

耿老师 解答

2018-11-05 16:53

你好！是的，不影响就不用调整了

L 追问

2018-11-05 16:54

太谢谢了。老师。我理解的比较慢。

耿老师 解答

2018-11-05 16:56

不客气 欢迎下次提问