上个月开了工程款发票，有进项票，预缴了税款，这个月申报还有留抵税，请问附表四里的第四行本期实际抵减税额要不要填

馒头 追问

2018-11-06 10:09

馒头 追问

2018-11-06 10:10

实际抵减填写后，出现以下提示

小黎老师 解答

2018-11-06 10:16

实际抵减你填的只能是预缴的数额，不可以填负数

馒头 追问

2018-11-06 10:20

对，我填的是正数，没填负数

小黎老师 解答

2018-11-06 10:25

根据系统提示填写看下

馒头 追问

2018-11-06 10:34

馒头 追问

2018-11-06 10:35

这就是填写完后出现的提示，老师可以帮我看下哪里有问题吗

小黎老师 解答

2018-11-06 10:37

主表拍的不清楚，看不清楚

馒头 追问

2018-11-06 10:38

馒头 追问

2018-11-06 10:39

馒头 追问

2018-11-06 10:39

小黎老师 解答

2018-11-06 10:41

系统提示，本次预缴的税额不允许抵扣

馒头 追问

2018-11-06 10:42

那应该怎么做

小黎老师 解答

2018-11-06 10:48

本期预缴的暂不抵扣，等下期抵扣。表之间的勾稽关系是这么设定。如果还是不能申报成功，建议咨询当地税务局

馒头 追问

2018-11-06 10:50

那附表四本期实际抵减税额不填可以吗

馒头 追问

2018-11-06 10:51

馒头 追问

2018-11-06 10:51

像这样填可以吗

小黎老师 解答

2018-11-06 10:51

附表四是可以不填的

馒头 追问

2018-11-06 10:56

附表四其他几行填了第四行不填是可以提交的

小黎老师 解答

2018-11-06 10:58

当期不抵扣不填是可以的

馒头 追问

2018-11-06 11:00

好的，那地税应该怎么填呢

小黎老师 解答

2018-11-06 11:04

地税本期不用缴纳增值税，按照0申报

馒头 追问

2018-11-06 11:07

有个预缴的地税完税证明那个也不用管是吧

小黎老师 解答

2018-11-06 11:08

你也可以申请退税处理，这种情况要去前台办理了