送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-11-06 14:44

计入你们的费用或无形资产的成本

米加油 追问

2018-11-06 14:55

计入无形资产的成本,要累计摊销吧,无形资产摊销3年吗?

耿老师 解答

2018-11-06 14:56

你好!无形资产一般是10年

米加油 追问

2018-11-06 15:02

另外,我问下,对方退回的专票有没有认证我们销售方可以查吗?

耿老师 解答

2018-11-06 15:05

你好!你们不好查,可以开红票,他们就不可以抵扣了

米加油 追问

2018-11-06 15:11

国税可以查有没有抵扣吗?

耿老师 解答

2018-11-06 15:16

你好!开票方不能查

米加油 追问

2018-11-06 16:31

米加油 追问

2018-11-06 16:34

老师,上季度按国税税额报增值税有与实际相差几分,然后把营业收入增加了报增值税,与用友系统有出入,我该怎么调整这收入,税额是国税系统与用友一样的

耿老师 解答

2018-11-06 16:41

你好!减少收入增加税金就可以

米加油 追问

2018-11-06 16:48

实际税金与用友账面一样的,收入现在不同了

耿老师 解答

2018-11-06 16:50

你好!是谁多谁少的?

米加油 追问

2018-11-07 15:01

用友的主营业务收入少了,实际国税的收入多了

耿老师 解答

2018-11-07 15:04

你好!按格式正确的?按正确的调整就可以

米加油 追问

2018-11-07 16:46

正常是怎么调科目,老师写一下

耿老师 解答

2018-11-07 16:53

你好!正确的数是哪一方的?

米加油 追问

2018-11-07 19:47

自己做账的用友软件里

耿老师 解答

2018-11-08 07:45

你好!是税务局申报的正确还是账面数正确?

米加油 追问

2018-11-09 07:26

帐面数正确

耿老师 解答

2018-11-09 07:30

你好,那就需要去税务局更改报表。

米加油 追问

2018-11-09 08:48

我报税是去税务局报的,他说让我们自己调账

耿老师 解答

2018-11-09 09:10

你好!报表更改了吗?不是申报的表不对吗?

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