有员工在我们公司挂靠交社保，缴纳个税按照4000元交的话，工资表也是做4000元，但是没有银行流水怎么办？

lu 追问

2018-11-06 16:53

老师。可不可以用现金付。计入库存现金

lu 追问

2018-11-06 16:58

？？

耿老师 解答

2018-11-06 16:59

你好！你把分录写一下

lu 追问

2018-11-06 17:00

借:管理费用-职工薪酬 
贷:银行存款和库存现金

耿老师 解答

2018-11-06 17:02

你好！代缴的对方全部承担吧，不可以做你们费用

lu 追问

2018-11-06 17:03

他们以其他方式给抵消了。

耿老师 解答

2018-11-06 17:04

你好！那就不对了，应该是做其他应付款的这样才可以平账

lu 追问

2018-11-06 17:06

老师你好。其他方式也是没有银行流水的。

耿老师 解答

2018-11-06 17:07

你好！对方给钱你们怎么处理的?

lu 追问

2018-11-06 17:08

在我们公司走账，直接扣掉的。剩下的个账转还。

lu 追问

2018-11-06 17:15

？

lu 追问

2018-11-06 18:04

你好，代缴的对方全部承担的话，要怎么做分录？收对方现金

耿老师 解答

2018-11-06 18:08

你好，借其他应收款或其他应付款贷现金。