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送心意

岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2018-11-06 16:35

请问还打算支付吗？

不忘初心，方得始终 追问

2018-11-06 16:37

这个金额是因为计提的比较大才导致的，不是因为没有支付的原因

不忘初心，方得始终 追问

2018-11-06 16:41

就是可能每个月计提的数比较大了才导致余额比较大了，现在的话如果需要把余额调少的话怎么做账？

岳老师 解答

2018-11-07 11:20

如果不存在未支付，则可冲回。
借：应付职工薪酬
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润

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相关问题讨论
您好 年末了贷方有余额需要调整
2019-11-12 15:06:48
你好 通过营业外收支来调整就可以了。
2020-04-24 10:49:39
你好，贷方余额说明你们实发数大于计提数。
2020-04-18 13:48:19
你好，需要重新建账录入正确期初数才是的
2019-10-28 14:53:33
你好同学，检查原因，然后调整
2024-01-14 23:35:25
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