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送心意

罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2014-09-18 09:29

你这个性质就是代总公司收取保证金； 
1.分公司收款 借  银行存款 贷 其他应付款-代收保证金；支付总公司 借  其他应付款 -代收保证金  贷 银行存款

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