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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-11-07 19:24

一、 借：应交税费——应交增值税（销项税额）221925.96
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）213562.59
贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）8363.37
二、借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）8363.57
贷：应交税费——未交增值税8363.57
三、交税时
借：应交税费——未交增值税8363.57
贷：银行存款（或库存现金）8363.57

画笔 追问

2018-11-07 19:59

请教，我公司是增值税一般纳税人，本月预交了增值税,但是我的城建税、教育费附加表没有生成数据，我是否应该自己填上去，交附加税

江老师 解答

2018-11-07 20:12

如果预交了增值税，对于增值税的附加税，也需要同时增加预交的增值税作为计税基数

画笔 追问

2018-11-08 11:12

老师 我的临时身份证到了，那我现在是可以直接网上报名缴费就可以了，然后到5月份考试后再去财政局审核就行了，是吗？

画笔 追问

2018-11-08 11:12

我是在广东考，是考后审核

江老师 解答

2018-11-08 11:28

这个就是可以报名考试处理了。

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