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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-11-08 10:44

借：管理费用——福利费 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）

且行且珍惜 追问

2018-11-08 11:09

老师，本月销项80000，进项70000（包括福利费进项税额），福利费进项转出1000，应交增值税为8000-70000-1000=9000对吗？

江老师 解答

2018-11-08 11:27

销项是80000元，进项是70000元，进项税转出是1000元，需要交的增值税是： 
80000-（70000-1000）=11000元

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借：管理费用——福利费 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
2018-11-08 10:44:45
你好 转出的时候做 借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
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借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
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