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小黎老师

职称： 中级会计师

2018-11-08 14:16

首先你需要弄清楚的工程是一般计税10%还是简易计税3%。是总包还是分包，总包可以填分包的开具扣除金额

147 追问

2018-11-08 16:23

我单位是挂靠别人资质单位，被挂靠单位是一般纳税人，我单位是小规模，销售额的数据填写含税30万，还是剔除税额数据

小黎老师 解答

2018-11-08 16:28

销售额是按照不含税收入填写 。

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相关问题讨论
首先你需要弄清楚的工程是一般计税10%还是简易计税3%。是总包还是分包，总包可以填分包的开具扣除金额
2018-11-08 14:16:10
您好 请问是建筑业 异地预缴么 是一般计税还是简易计税
2021-04-22 13:31:58
你好，这8%扣除的是管理费和税点
2022-02-17 13:22:47
这个是双方协商，商谈后双方都同意的结果
2020-03-10 12:24:43
所谓挂靠，即以人家的企业名称和资质承揽工程，结算工程款时转账到人家单位账户，由被挂靠开票、申报、缴税，并收取一定的管理费。 通常的挂靠形式按照被挂靠人的不同分为两类，一类是个人挂靠有资质的施工企业，另一类是没有资质的或者资质较低的企业挂靠有资质的企业的，本为针对这两种情况探讨会计处理的方法。 个人挂靠有资质的施工企业 这种情况只能将个人作为企业的内部承包来处理，即不违反建筑法，也避免了涉税风险。 挂靠人一般只缴管理费，其他的问题全部由挂靠人自己承担(包含企业所得税)。挂靠的收费方式有以下几种：1、按照合同价款提取百分点;2、按合同价款提取百分点后，还要按照结算价高出合同价款的部分再提取一个百分点;3、按照挂靠一次收取一定的固定费用。 在会计处理过程中要注意三个方面的问题，一是甲方划款以后，才能再次划款给挂靠人;二是每次划款均必须由挂靠人提供发票;三是工程结算后挂靠人，必须向税务缴税的税票必须返回原件。
2019-06-27 16:26:20
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