小规模季度自开专票和普票不超过9万,专票部分的增值税和普票部分的增值税加在一起都做小微免税吗?还是专票部分缴纳增值税,普票部分的增值税做小微免税呢?谢谢
已关
于2018-11-08 20:38 发布 1522次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-11-08 20:46
专票部分是不免税的,因为专票是对方需要抵扣进项税的,因此你们必须交税,对方才能抵扣
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专票部分是不免税的,因为专票是对方需要抵扣进项税的,因此你们必须交税,对方才能抵扣
2018-11-08 20:46:39

是要将专票和普票的开票合计金额,来判断是否享受不超过30万元的政策。
2018-11-08 16:48:27

你好,这种情况专用发票部分需要缴纳增值税,城建税
普通发票部分免征增值税,附加税
2019-04-15 16:17:03

你好,有缴纳增值税需要缴纳城建税
但是教育费附加,地方教育费附加是免征的
2018-11-08 20:53:20

是的,只免电子普票的那部分
2020-04-22 15:08:11
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已关 追问
2018-11-08 20:49
江老师 解答
2018-11-08 20:50