老师，你好！上个月供应商开给我的发票，11月份初已认证，对方发现单价开错，开了红冲的票，我这边发起申请，我认证过的那张发票要寄回给供应商吗？还有红冲的票要不要给我们一张？

娇气的啤酒 追问

2018-11-09 09:34

老师，对方开出的红字发票原件要给我们吗？对方也要做账，

小黎老师 解答

2018-11-09 09:35

对方红字发票需要给你们抵扣联和发票联，对方留记账联就可以了

娇气的啤酒 追问

2018-11-09 09:35

我正好10月份的账还没做，11月份初勾选了这张发票，对方说要红冲，那我账务是不是不需要处理，就是申报的时候附表二填起来就行了？

小黎老师 解答

2018-11-09 09:39

你这个月不要做进项税额转出，就正常的抵扣进项。等收到对方的红字发票的时候在转出来

娇气的啤酒 追问

2018-11-09 09:46

好的，正好对方今天开出，我今天勾选掉，账务上应该不用做处理了，就申报的时候处理，是这样吗？老师

小黎老师 解答

2018-11-09 09:52

账务上的处理时间根据你收到对方红字发票转出的时间保持一致就可以了