公司跟供应商订货约定多付2元每件给供应商，公司提完货后一个季度供应商按照3元每件给公司返点，但是不是返现金或者银行存款，是以给优惠券的形式冲下次提货的货款，这个账务处理应该怎么做，怎么做账才能准确知道供应商应该返点的金额

公司跟供应商订货约定多付2元每件给供应商，公司提完货后一个季度供应商按照3元每件给公司返点，但是不是返现金或者银行存款，是以给优惠券的形式冲下次提货的货款，这个账务处理应该怎么做，怎么做账才能准确知道供应商应该返点的金额

答： 每次返点的金额要在账上体现才行

我公司应以承兑与供应商结算，但现在我公司没有承兑，直接用银行存款结算了，我们是按供应商承兑贴息的方式（扣除了贴息后的金额）结算给供应商的，这种我应该如何做账务处理（怎么做平应付账款）

答： 您好 支付差额可以计入营业外收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如果转给供应商，但一般货款少于承兑，，就4万货款，背书14万承兑，多的现金退回，那应该退回公账合理，还是私账合理，账又怎么做多退回来的现金?如果退到公账，那退回的现金怎么做账务处理

答： 你好！当然是公司账户合理了。退到公账，就是公账收到，不是现金收到