小规模报好个税后，怎样清卡并清卡成功?

好运荣 追问

2018-11-12 16:39

清卡也要点抄税处理，上报汇总吗?

彩丽老师 解答

2018-11-12 16:42

正常的流程是这样的：月初登录开票软件抄报税-申报增值税-清卡

好运荣 追问

2018-11-12 16:44

老师已做抄税，报个税，这个月没有增值税，

好运荣 追问

2018-11-12 16:44

清卡的流

好运荣 追问

2018-11-12 16:45

10月份刚办的小规模。

好运荣 追问

2018-11-12 16:46

清卡是点抄税，报税处理，反写

彩丽老师 解答

2018-11-12 16:46

没有增值税也需要零申报增值税

好运荣 追问

2018-11-12 16:47

老师，那个国税申报表上没有必报的项目，

好运荣 追问

2018-11-12 16:48

只有地税的项目。

彩丽老师 解答

2018-11-12 16:49

你公司的增值税是月报还是季报？建议你先看下税种核定信息，个人所得税是每个月必报的。

好运荣 追问

2018-11-12 16:49

老师是季

好运荣 追问

2018-11-12 16:50

季报，老师，

彩丽老师 解答

2018-11-12 16:53

季报的，比如你这个月，需要申报的是个税。 
1月需要申报增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税、企业所得税、个税等

好运荣 追问

2018-11-12 16:55

好的谢谢您老师，我只要看锁死日期是12月份就好。

彩丽老师 解答

2018-11-12 16:56

是的，开票软件的锁死日期是12月份就可以了