老师，开专票发票上有负数怎样开出来？开在同一张发票上

懂你~ 追问

2018-11-13 08:55

供应商给的结算单上，这次的工时费少，罚扣的多，就成负数了

宋生老师 解答

2018-11-13 09:01

您好！一般专票上面不合计为负数的。除非是红字发票。
建议你等能够成正数的时候开。而且严格来说，如果要扣，是应该用红字发票冲减之前多开的发票

懂你~ 追问

2018-11-13 09:04

也就是在同一张发票（专票）上面，有负数的项目，是开不出来的

宋生老师 解答

2018-11-13 09:06

你好!专票上面是不直接单独开一行负数的。