收到那种打印制作费，劳务费，物流费的专用发票计入什么费用啊?

邹老师 解答

2018-11-13 11:36

可以分别计入管理费用——办公费，劳务费   销售费用——运输费核算

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-13 14:46

老师，就是我之前做了发票认证有留底抵，现在这月有销项，是直接申报表上自动带出抵扣的还是？

邹老师 解答

2018-11-13 14:49

你好，在增值税申报表上的上期留底税额体现，然后抵扣应纳税额就是了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-13 14:57

另外：我本月认证的和之前留抵的进项比本月销项的税额要大，是继续会留抵吗？

邹老师 解答

2018-11-13 15:01

你好，会继续有进项税额留抵的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-13 15:04

本月是8份，那个1份是之前6月份的要在那里填吗，还是可以不用填？

邹老师 解答

2018-11-13 15:09

你好，本月是8月份，那这里应当填写8月份认证通过的进项税额才是的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-13 15:16

我10月认证了八份，6月认证了1份，我是填8份吗，那之前六月的认证的那一份怎么处理啊？望邹老师不吝赐教

邹老师 解答

2018-11-13 15:20

你好，6月份认证的在6月份申报表的进项填写 
10月份在10月份申报表的进项填写就是了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-13 15:23

那6月是没销项，留到10月抵扣，要怎么填啊,我之前的是不是填错了啊老师

邹老师 解答

2018-11-13 15:27

你好，没有销项，有进项就需要在当月进项税额表格填写的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-13 15:41

我都填了，现在就是10月不知道怎么把之前填的调出来。

邹老师 解答

2018-11-13 15:42

你好，如果之前月份有错误，是需要按月做更正，而不是现在调减