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朴老师

职称： 会计师

2018-11-13 15:28

可是教授不是我单位员工，这个费用能进来吗？

2333333 追问

2018-11-13 15:28

可是教授不是我单位员工，这个费用能进来吗？

朴老师 解答

2018-11-14 09:30

不是你们的员工不能进来，你们可以做成劳务费用

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相关问题讨论
可是教授不是我单位员工，这个费用能进来吗？
2018-11-13 15:28:27
你好，差旅费补贴没有发票的可以合理入账税前列支的
2020-07-29 08:56:53
工程部报销差旅费是算在管理费用-差旅费科目里面的。 附注： 1.报销差旅费会计分录 差旅费-会计处理 1、如果没有向公司借钱 借：管理费用-差旅费 贷：现金 2、借出时 借：其他应收款-工程部员工 贷：现金 2.凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用——差旅费”的名义报销。 3.　企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
2019-09-16 16:07:07
管理费用
2016-03-28 10:42:32
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。差旅费的列支没有金额限制，但每一笔支出都要有合理的发票，不然税务机关是不允许你税前抵扣的。有些单位是给予每个人出差补助，要依据公司管理制度的规定，也要有相应的发票，不然税务机关是不承认的。
2014-09-26 16:57:19
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