入库结算单发票勾稽了，到现在有质量问题k3系统如何处理

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-11-13 22:35

k3系统可以再做采购退货处理。

颜倩追问

2018-11-13 22:36

如何做账

颜倩追问

2018-11-13 22:36

入库单已经冲红了

王雁鸣老师解答

2018-11-13 22:41

您好，在K3系统使用红冲的入库单，生成凭证，借：库存商品，负数，贷：应付账款，负数。

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老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

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12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

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