10月增值税申报的时候 附表一的未开票销售收入填了数，但是填多了，11月申报的时候，在未开票销售收入可不可以填负数冲减？

momo 追问

2018-11-14 10:49

是这样的，我们就是上个月填过未开票，上个月未开票填了30，本月开票50，本月继续按30申报，然后申报表开票填的50，未开票填-20，结果专管员说我们填错了，非让我们改成开票20，未开票10，还让我们写说明，我们就晕了

小杨老师 解答

2018-11-14 10:52

未开票收入那里填负数是申报不了的

momo 追问

2018-11-14 10:53

我们填了-20已经申报成功了，但是专管员打电话说不能这样填，然后让我们开票填20

小杨老师 解答

2018-11-14 10:56

现在金税三期开票金额和税控盘的开票金额是要比对的，你们开50，填20这比对不会过吧

momo 追问

2018-11-14 11:00

是的，我也觉得不会过，但是专管员意思是我们开票填20，还要写说明为什么实际开票50但是填20的原因说明

小杨老师 解答

2018-11-14 11:02

你先按你们专管员的方法做，说不定他们专管员可以后台操作，人工复核给过了，也有可能的