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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-11-15 10:42

发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款   
抵税时，借：应交税费—应交增值税  贷：管理费用—办公费 
抵税的填列在增值税附表五

蝴蝶飞飞 追问

2018-11-15 12:15

这是小规模处理方式吗

辜老师 解答

2018-11-15 13:30

是的，这是小规模的

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一、申报表填写 小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏本期应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第10栏本期应纳税额时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏本期应纳税额时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
2019-07-08 17:16:35
发生时，借：管理费用—办公费 贷：银行存款 抵税时，借：应交税费—应交增值税 贷：管理费用—办公费 抵税的填列在增值税附表五
2018-11-15 10:42:24
你好， 分录 借：管理费用 贷：银行存款 抵免时 借：应交税费——应增 贷：管理费用 申报 要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
2020-04-10 14:12:54
应纳税减征额
2019-04-04 18:41:59
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。 这样填写，见图
2020-07-07 17:14:52
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