小规模纳税人去年因为冲红票多交了税款，今年税务局退税，在一季度抵税了，咋嘛做分录呢？谢谢

ID 追问

2018-11-15 11:33

没有

宋生老师 解答

2018-11-15 11:38

你好！那你冲红字的时候如何做的分录

ID 追问

2018-11-15 11:54

以前没有做账，今年才开始要做

宋生老师 解答

2018-11-15 11:56

您好！这样的话，本身是没办法做。除非你补之前的账。
不能够以前的不管，现在又要抵扣（又要管）

ID 追问

2018-11-15 12:00

换名称了税号没换

ID 追问

2018-11-15 12:01

不想做以前的旧名称的账了

宋生老师 解答

2018-11-15 12:04

你好！这种应该接着做才对。你这样的要求，没办法做啊

ID 追问

2018-11-15 15:41

以前的所有开资了的都没有费用单没法做

宋生老师 解答

2018-11-15 15:44

你好！但是在税局看来这仍然是一个公司，不能拆开的。

ID 追问

2018-11-15 15:56

那以前的咋做呀？

宋生老师 解答

2018-11-15 16:06

你好！你应该接着之前的业务做。有发生什么业务，就做什么分录

ID 追问

2018-11-15 16:26

关键的问题是以前的所有开资了的都没有费用单没法做

宋生老师 解答

2018-11-15 16:47

您好！是现金付的还是对公付的

ID 追问

2018-11-15 20:20

现金对公都有

宋生老师 解答

2018-11-16 10:26

您好！如果对公的你就还是要做进去。不然银行存款对不上，只是没有发票，不可以税前扣除

ID 追问

2018-11-16 14:15

像是银行给个人转账用途写的劳务费，那咋嘛记账呢？

宋生老师 解答

2018-11-16 15:36

您好！这个你可以入账，但是估计税局会让你补发票