老师,请问下,关于差旅费报销实务操作细节的事,员工预借了3000,然后用了1200,回来报销的时候,对于剩下交回的1800,开一张1800的收据给她,这样是对呢?还是 需要开3000的收据给她?直接让她填一张差旅费报销单,报销单上备注就可以,对于剩下交回的1800,开一张1800的收据给她?
慧
于2015-12-05 09:26 发布 974次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-12-05 09:39
把她原来的借条还给她吗?还是说我还他那张复印件,然后备注下会更合适?
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报1200收现1800元 直接给3000元借条给他就行了。
2015-12-05 09:31:10
您好,再出差过程中发生的费用都可以放在差旅费里,差旅费报销单其他费用填列,如果有这一项
2021-12-07 15:39:07
你发生了费用,要填列相应的单据,经领导、财务审核,才可以啊
2021-12-09 11:47:10
可以使用,税局要是对这个有疑问可以找当地公证处出具证明文件
2019-07-08 11:33:21
所附原始凭证的张-数 附件的张-数应用**数字填写。 记账凭证张-数计算的原则是:没有经过汇总的原始凭证,按自然张-数计算,有一张算一张;经过汇总的原始凭证,每一张汇总单或汇总表算一张。
2022-12-21 12:45:49
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