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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-11-18 22:12

建议全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表，入账处理，差额部分记入其他应付款-老板姓名，或者实收资本，或者利润分配-未分配利润来调平。

简单平凡 追问

2018-11-18 23:23

其他应收收，其他应付盘点不了？

王雁鸣老师 解答

2018-11-18 23:50

您好，那就不管其他应收款，和其他应付款了。

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相关问题讨论
建议全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表，入账处理，差额部分记入其他应付款-老板姓名，或者实收资本，或者利润分配-未分配利润来调平。
2018-11-18 22:12:04
不平的调利润分配-未分配利润就可以。
2018-12-14 12:23:58
你还要结转借：以前年度损益调整贷：未分配利润呢
2017-03-08 09:26:25
你好，之前没有建账，如果7月建帐，损益类科目需要录入累计数才是的
2021-07-01 17:46:11
那你只能今年补入帐
2019-03-14 18:21:07
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