利润表的净利润和资产负债表的未分配利润是相等的吗？

ABC的风格 追问

2018-11-19 17:41

那要是出现不等，差异还很大

文文老师 解答

2018-11-19 17:50

是不是调整了以前年度损益事项

ABC的风格 追问

2018-11-19 17:55

有点印象是当初预提过一笔费用，但冲销的时候是贷管理费用，会不会这个原因呢

文文老师 解答

2018-11-19 18:23

查下以前年度损益调整科目就知道 了

ABC的风格 追问

2018-11-20 16:26

老师，查出来是管理费用用贷方冲销的时候，损益类科目在财务软件中有些公式没设置，所以在报表中没有体现出来，，现在要求两张表的勾稽关系要对，这样调整的话和汇算清缴可能会不一致了，，这种情况怎么处理呢

文文老师 解答

2018-11-20 16:36

汇算清缴的就不要动了。该调整的仍然去调整

ABC的风格 追问

2018-11-20 16:42

现在是申请软件之类的审计在查还要重新申报更正

文文老师 解答

2018-11-20 16:51

如果金额不大，不建议重新申报更正。 
因为要申请软件，综合考虑下，你可以问下审计的意见。

ABC的风格 追问

2018-11-20 17:16

正常的话这个税务申报和申请软件那边的审计关系不大吧

文文老师 解答

2018-11-20 17:19

会有关系。因为重新申报更正的是年度汇算清缴报表

ABC的风格 追问

2018-11-20 19:06

如果不更正申报，而是对审计那边调表呢

文文老师 解答

2018-11-20 19:09

我表述的就是这个意思，不更正申报，调表

ABC的风格 追问

2018-11-22 08:37

那老师，现在审计是可以过了，，但对于内部帐怎么处理呢

文文老师 解答

2018-11-22 10:14

内部账可调整成与审计一致。管理费用通过以前年度损益调整进行账务处理。

ABC的风格 追问

2018-11-22 11:46

那汇算清缴和去年的年报就不管了?

ABC的风格 追问

2018-11-22 13:12

那汇算清缴和去年的年报就不管了?

文文老师 解答

2018-11-22 14:59

内账的话不用管了，按照实际的做账就行，外账就要改了