员工出差报销费用，原借的现金，回来报销时为何贷记其他应收帐款？

老师，员工是在今年3月份出差的，他3月份出差回来后没有及时来财务部报销，到6月份才来报销，请问可以给他报销吗？机票、发票等都是3月份的，可以入账吗？

答： 你好！费用发票最好不要超过3个月，也就是最好不要跨季度绝对不要跨年度。金额不大没有问题。没有跨年度如果报销查账存在风险。

老师，出差的同事开客户的名字回来报账，财务挂其他应收款，那么凭证后面的原始凭证附什么呢？票给对方单位吗？

答： 您好！如果不是自己公司的名字的发票，是不能作为本公司的支出报销的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

去年12的员工出差费可以报销在今年元月里吗

答： 您好，如果票据日期是去年的，分录做到报销当月；涉及损益的需要走以前年度损益调整。谢谢