员工出差回来报销的餐费有时有发票，有时没有取得发票，该如何入账？没有发票可以直接在差旅费报销单上写明出差天数*金额来报销吗？如果有发票又该如何处理？按照发票金额来做账还是前面提到的天数*额定金额，我是做外帐用的。

罗老师 解答

2015-04-09 14:06

一般车票需要，其他去餐饮、住宿类费用可以不提供票据，根据公司规定的额定金额报销。

罗老师 解答

2015-04-09 15:21

没有规定企业的餐补标准，餐补不需要缴纳个税（属于出差人员的正常费用）；发票金额大于标准，按标准报销，发票需要粘贴到报销单上。