公司租房子 去开发票 钱由公司出 这个钱做什么费用？

七七 追问

2018-11-20 10:09

谢谢老师，那在请问下，之前交房租的时候是房东同公司领导与领导个人名义签的合同，然后财务部领导叫做成管理费用房租，自己把合同重新改一份，改成房东同公司签，然后去税局开票，可是到现在还没有开来发票，之前又做成了管理费用房租，我们后来补发票来，那之前那个分录要不要改？

文文老师 解答

2018-11-20 10:15

之前那个分录不要改。发票附后面即可

七七 追问

2018-11-20 10:17

开票日期对不上之前那个分录日期，不影响吗？

七七 追问

2018-11-20 10:20

还有老师请问下，我们物业公司，现在房开公司叫我们开专票给他们，是从14年开始的往来款，一共200多万，我们现在就这样去开票？我们小规模去税局代开吗？这金额这么大，可以开吗？

文文老师 解答

2018-11-20 10:23

开票日期对不上之前那个分录日期，不影响 
还需要合同，可以代开，注意下年销售500万的临界点

七七 追问

2018-11-20 10:35

老师问题是现在如果去代开房开的票，200多万，增值税也是6万多，那等我们下次缴税的时候，扣掉这个6万，我们应交增值税是就是负数了，然后下次交也是明年1月了，我们季缴，跨年后负数不影响吗？

七七 追问

2018-11-20 10:37

比如说代开6万，实际上我们第四季度只需要2万，那么到19年1月报税的时候就是负4万了，这个负4万是要等到19年4月报税时候继续抵扣吗？

文文老师 解答

2018-11-20 10:45

这种情况可以继续抵扣。