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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-11-20 15:47

您好！你当时交税的时候如何做的分录就做相同的分录，只是金额写负数

下一秒 追问

2018-11-20 15:48

那增值税余额就在贷方？后面税款退到之后会计分录怎么做

宋生老师 解答

2018-11-20 15:49

您好！你没有收到的时候，只是红冲计提增值税的分录。 
收到退税的时候冲交税的分录

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相关问题讨论
您好！你当时交税的时候如何做的分录就做相同的分录，只是金额写负数
2018-11-20 15:47:10
你好，原来分录用负数做一份凭证
2019-01-11 15:00:04
你好，提供相关资料，去税局申请退税就是了 红冲，借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税， 贷；应收账款等科目 收回退税，借；银行存款，贷；应交税费-应交增值税
2019-09-27 15:51:56
你好，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税 （金额全部红字）
2019-05-07 15:09:23
你好，6月份应当是开具负数发票重新，因为跨月是无法作废的 开了负数发票就做之前销售分录相反分录 退回税款就 借；银行存款 贷；应交税费——应交增值税
2018-07-05 15:31:50
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