送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-20 21:10

可以在一张凭证设置不同明细核算的

ajgojgpa 追问

2018-11-21 09:59

我直接是这样做的。 企业承担借:管理费用,个人,其他应付款贷:银行存款。这样对不对企业这部分没有计入应付职工薪酬

邹老师 解答

2018-11-21 10:00

你好,缴纳是这样处理 
借;应付职工薪酬      其他应收款(个人)   贷;银行存款 
单位部分计提计入费用核算

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可以在一张凭证设置不同明细核算的
2018-11-20 21:10:32
您好 请问后期发放工资的时候会扣回么
2020-06-01 17:23:02
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 贷其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款-公积金 贷:银行存款或现金
2020-06-19 09:00:22
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-09-14 16:44:33
要明细表和银行回单
2019-07-08 13:41:11
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