送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-21 15:12

你好,调整到以前年度损益调整科目

wenwen 追问

2018-11-21 15:14

如果做到以前年度,是要记入未分配利润的贷方,本年就有盈利,是不是要交所得税

徐阿富老师 解答

2018-11-21 15:15

你好,不是本年有利润,是利润分配有金额了,如果以前年度没有做过纳税调整,应该是调整以前的,而不是今年

wenwen 追问

2018-11-21 15:29

我看〈执行小企业会计准则有关问题衔接〉,是将余额转入应付职工薪酬中,但这个余额是以前年度计提的,一直挂在账上,如果转入职工薪酬,职工薪酬有余额是不是会引起税务注意

徐阿富老师 解答

2018-11-21 15:33

你好,注意是不会的,但是之前留着的需要调增当年所得额

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