送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-11-21 15:25

是你们使用过的固定资产吗

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 15:26

是的

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 15:27

蒋老师 解答

2018-11-21 15:28

如果是之前抵扣过进项税按照16%缴纳增值税并交纳相应增值税附加税。如果之前汽车不能抵扣进项的增值税=含税销售额/(1+3%)*2%

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 15:29

没有进项税,

蒋老师 解答

2018-11-21 15:29

增值税=含税销售额/(1+3%)*2%,并交纳相应增值税附加税

蒋老师 解答

2018-11-21 15:29

按照销售自己使用过的固定资产开发票

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 16:14

发票开4.2万元吗?

蒋老师 解答

2018-11-21 16:30

是的,按照你们抵账的金额开票

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 18:49

能否享受到减免,我们是房地产老项目简易征收

蒋老师 解答

2018-11-21 18:58

老项目简易征收就是按3%税率计算减按2%征收呢

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 19:00

是不是得去税务局备案?

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 19:16

车抵账,是资产处置损益吧?

蒋老师 解答

2018-11-21 19:26

是的,是资产处置损益的,不需要备案的,

蒋老师 解答

2018-11-21 19:27

这个是通用的优惠政策

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 19:28

今天我问12366她说要我去主管税务局备案

蒋老师 解答

2018-11-21 19:50

那可能你们当地有要求备案,你可以去当地再咨询一下税务局最好的

大将军BYJZT  追问

2018-11-21 20:45

好的,

蒋老师 解答

2018-11-21 20:52

嗯嗯,请给我的回答及时给予评价,谢谢!祝天天开心!

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相关问题讨论
是你们使用过的固定资产吗
2018-11-21 15:25:10
你好,你要把固定资产清理的差额转到营业外支出,不是指结转收入那一笔
2020-06-18 10:46:36
这个最终都是转到营业外收入或者营业外支出。你这里后面这个分录,它只是通过那个固定资产清理来过渡了一下,但是最后这个固定资产清理都是转到了营业外收入和支出。
2021-06-02 12:22:12
收到价款时,还要贷记应交税费-应交增值税-销项 其他分录没问题
2022-06-09 10:42:34
是的。同学。报废是营业外。正常处置通过固清。
2019-04-29 12:06:38
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