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会计学堂辅导老师
于2018-11-22 16:30 发布 839次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-22 16:30
你好,是小规模还是一般纳税人?
会计学堂辅导老师 追问
2018-11-22 16:31
一般纳税人
邹老师 解答
2018-11-22 16:32
你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-11-22 16:34
不可以直接借:应交税费-应交增值税(销项金额) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(销项金额) 直接做一笔分录吗 ??
2018-11-22 16:37
你好,期末根据增值税应纳税额做这个结转分录 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-11-23 14:16
老师您帮忙看下吧,我有点搞不明白了。
2018-11-23 14:18
你好,有应纳税额就做结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 不需要把进项,销项发生额冲平的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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