早上好各位老师，想问下月末结转增值税的分录怎么写？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 09:13

那我现在是要做1-3笔分录吗，下个月再做第4笔分录   是吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 09:16

在吗

暖暖老师 解答

2019-04-17 09:17

是的，先做前三遍，下月做第四笔

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 09:39

这笔分录按你刚前三笔那样写出来为什么借贷不平啊？

暖暖老师 解答

2019-04-17 09:57

谁说的不平衡，你再检查一下

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 10:14

就是不平啊，你看  借：应交税费-增值税-转出未交增值税23650.48  贷：庆交税费-增值税-进项250.68    借：应交税费-销项   24113.37  贷：应交税费-转出未交增值税  23650.48   借：应交税费-转出未交增值税  23650.48，贷：应交税费-未交增值税  23650.48

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 10:25

老师，你帮我看下是哪里有问题 啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 10:52

老师，真的不帮忙看一下吗

暖暖老师 解答

2019-04-17 13:20

我看了，你照着我给你的分录填写的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 13:47

是啊，不平

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 13:56

问题 出在哪里呢，你也不帮我指下一下

暖暖老师 解答

2019-04-17 14:10

关键我看了一下，没看出问题出在哪里

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 14:12

两边的金额都不平，左边71414.33，右边47551.64，这还没有问题 吗

暖暖老师 解答

2019-04-17 14:26

0.75只是加计扣除的部分的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-17 14:55

什么加计扣除啊，晕

暖暖老师 解答

2019-04-17 14:59

不红意思，发错了，这个是别的同学的回复