这个月一张送货单冲9月相同送货单，分录怎么做

活在当下 追问

2018-11-23 09:43

借应收账款贷主营业务收入

maize老师 解答

2018-11-23 09:44

那现在就做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数。

活在当下 追问

2018-11-23 09:46

在吗

maize老师 解答

2018-11-23 09:47

咋了？你们之前有退货吗？要是有退货你之前结转成本现在还需要冲回你之前结转成本。

活在当下 追问

2018-11-23 09:57

把9月分录做到本月，9月已经结账了

maize老师 解答

2018-11-23 09:58

做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数冲回之后按正确做就可以，之前结账不能改。