老师，为什么我从金蝶导出来的资产负债表和科目余额表对不上呢？我没选择会计期间？可是我没找到菜单栏有可以选择会计期间的地方？老师帮我看一下，谢谢

一一风荷举 追问

2018-11-24 14:44

对不上噢，老师

宋生老师 解答

2018-11-24 14:46

你好！比如什么科目对不上

一一风荷举 追问

2018-11-24 15:01

比如货币资金就对不上

宋生老师 解答

2018-11-24 15:02

你好!这个估计是选择会计期间不同造成的
你选择同样的会计期间试试

一一风荷举 追问

2018-11-24 15:04

我就是不知道咋选择会计期间呢 菜单栏没有可以选择期间的啊

一一风荷举 追问

2018-11-24 15:05

我用的是金蝶

宋生老师 解答

2018-11-24 15:07

你好!你这个上面的金蝶是哪个版本

一一风荷举 追问

2018-11-24 15:09

K3

宋生老师 解答

2018-11-24 15:11

点击工具后，会出现一个下拉菜单，点击“公式取数参数”进入
然后选择时间

一一风荷举 追问

2018-11-24 15:17

谢谢老师，你太棒了  

一一风荷举 追问

2018-11-24 15:23

老师，额外问一下，为什么说往来科目可能有差异？

宋生老师 解答

2018-11-24 16:42

你好！因为公式设置问题，比如它可能会把预付账款的贷方计入应付账款。
如果设置的公式没问题的话，也是可以一一对应的。看软件设置人员的想法了